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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00036
CPF/CNPJ: 21045383000194
Valor: R$ 177.124,97
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/03/2016
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 207271/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00036 | 08/03/2016 | 29.166,00 | 177.124,97 | 177.124,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 2016
|
2016NE00036 | 08/03/2016 | 29.166,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 36
|
2016NE00128 | 11/04/2016 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36, REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA
|
2016NE00165 | 22/04/2016 | 16.102,23 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA PRE DIAL.
|
2016NE00168 | 22/04/2016 | 16.102,23 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO,
|
2016NE00252 | 30/05/2016 | 32.204,46 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO PARA O EXERCICIO DE 2016C
|
2016NE00322 | 21/06/2016 | 80.511,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE00666 | 27/10/2016 | 3.037,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00062 | 21/03/2016 | 0,00 | 14.583,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00162 | 11/04/2016 | 0,00 | 14.583,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00401 | 29/04/2016 | 0,00 | 14.583,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00547 | 09/06/2016 | 0,00 | 15.975,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00668 | 28/06/2016 | 0,00 | 4.683,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00717 | 06/07/2016 | 0,00 | 16.102,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00881 | 04/08/2016 | 0,00 | 16.102,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01030 | 31/08/2016 | 0,00 | 16.102,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01229 | 17/10/2016 | 0,00 | 16.102,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01309 | 07/11/2016 | 0,00 | 16.102,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01570 | 30/11/2016 | 0,00 | 16.102,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01582 | 30/11/2016 | 0,00 | 16.102,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00060 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 672,29 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00059 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.911,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00120 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 672,29 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00119 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.911,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00216 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.905,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00299 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.232,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL00695 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.638,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00368 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.465,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00396 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.353,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00480 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.353,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00570 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.353,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00635 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.353,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00678 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.353,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00797 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.353,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00819 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.353,51 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL01779 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.241,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
