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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00102
CPF/CNPJ: 90347840004881
Valor: R$ 9.359,50
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/04/2016
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 20832/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00102 | 05/04/2016 | 9.488,24 | 9.359,50 | 9.359,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO 3. ADITIVO DO CONTRATO N.017/2012 DE SERVI-COS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF AOS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2016.
|
2016NE00102 | 05/04/2016 | 9.488,24 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO 102 DE 2016.
|
2016NE00404 | 18/11/2016 | -128,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00810 | 20/06/2016 | 0,00 | 2.243,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00813 | 21/06/2016 | 0,00 | 2.372,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01000 | 09/08/2016 | 0,00 | 2.372,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01051 | 17/08/2016 | 0,00 | 2.372,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00166 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.999,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00168 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.114,70 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00169 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 118,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00171 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 112,17 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00167 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 104,31 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00170 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 110,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00844 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 55,38 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00842 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 55,38 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00843 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -55,38 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016GR00006 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.999,92 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016GR00008 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.114,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016GR00009 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -118,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016GR00011 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -112,17 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016GR00007 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -104,31 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016GR00010 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -110,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00249 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.225,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00251 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.112,09 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00250 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 110,30 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00252 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 104,31 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01003 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 28,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00264 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00268 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.233,30 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00269 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 110,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00292 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.233,30 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00293 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 110,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01715 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 28,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
