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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE00026

Favorecido

OI S/A

CPF/CNPJ: 33000118000179

Valor: R$ 138.750,30

Descrição

REF AO CONTRATO N.010/2013 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF A JAN/2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 18/02/2016

Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração

Processo: 20801/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE00026	18/02/2016	20.000,00	118.394,71	118.394,71
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REF AO CONTRATO N.010/2013 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF A JAN/2016	2016NE00026	18/02/2016	20.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REF.REFORC EMP.2016NE00 026 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONT.10/2013 TELEMAR	2016NE00055	17/03/2016	5.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REF.REFORC EMP.2016NE00 026 REF AO MES DE MARCO/2016 REF AO CONT.10/2013 TELEMAR	2016NE00083	04/04/2016	10.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REF.REFORC EMP.2016NE00 026 REF AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2016.CONFORME O CONTRA.10/2013 TELEMAR.	2016NE00091	05/04/2016	45.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REF AO REFORCO DA NE00026REF AO CONTRATO N.010/2013 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF A JULHO/2016.	2016NE00109	12/04/2016	10.000,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: PELO CANCELAMENTO PARCIAL DE 400,00 REF. AO CONT.10/2013 PARA ATENDER DESPESA DE OUTRO CONTRATO.	2016NE00172	24/05/2016	-400,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE00026/2016 REF AO CONTRATO N.010/2013 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF A JAN/2016	2016NE00327	19/10/2016	9.200,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR REF AO REFORCO DO EMPENHO 00026 PARA ATENDER DESPESAS DO REFERIDO CONTRATO.	2016NE00336	27/10/2016	40.000,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO POR ESTIMATIVA DE DEMANDA E PARA ATENDER OUTROS CONTRATOS.	2016NE00377	18/11/2016	-10.049,70	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR REF AO REF. DO CONTRATO DE TELEFONIA CONT.10/13	2016NE00393	18/11/2016	10.000,00	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00034	02/03/2016	0,00	10.364,46	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00686	06/06/2016	0,00	1.501,05	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00687	06/06/2016	0,00	10.524,69	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00688	06/06/2016	0,00	871,60	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00689	06/06/2016	0,00	10.254,95	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00690	06/06/2016	0,00	10.613,24	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00691	06/06/2016	0,00	1.549,93	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00818	23/06/2016	0,00	10.017,93	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00934	19/07/2016	0,00	9.811,37	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01066	19/08/2016	0,00	1.638,75	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01067	19/08/2016	0,00	9.711,65	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01213	15/09/2016	0,00	11.134,63	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01364	19/10/2016	0,00	9.234,47	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01365	19/10/2016	0,00	1.521,58	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01507	17/11/2016	0,00	1.461,23	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01508	17/11/2016	0,00	8.388,78	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01618	02/12/2016	0,00	9.794,40	0,00
PAGAMENTO (540999)	2016OB00011	02/03/2016	0,00	0,00	8.817,13
PAGAMENTO (540999)	2016OB00012	02/03/2016	0,00	0,00	1.547,33
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2016OB00174	27/06/2016	0,00	0,00	1.501,05
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2016OB00175	27/06/2016	0,00	0,00	10.524,69
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2016OB00176	27/06/2016	0,00	0,00	871,60
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2016OB00177	27/06/2016	0,00	0,00	10.254,95
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2016OB00194	13/07/2016	0,00	0,00	10.613,24
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2016OB00195	13/07/2016	0,00	0,00	1.549,93
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2016OB00203	13/07/2016	0,00	0,00	1.514,79
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2016OB00204	13/07/2016	0,00	0,00	8.503,14
PAGAMENTO (700214)	2016OB00228	03/08/2016	0,00	0,00	1.475,09
PAGAMENTO (700214)	2016OB00229	03/08/2016	0,00	0,00	8.336,28
PAGAMENTO (700214)	2016OB00284	01/09/2016	0,00	0,00	1.638,75
PAGAMENTO (700214)	2016OB00285	01/09/2016	0,00	0,00	9.711,65
PAGAMENTO (700214)	2016OB00355	19/10/2016	0,00	0,00	11.134,63
PAGAMENTO (700214)	2016OB00396	20/10/2016	0,00	0,00	9.234,47
PAGAMENTO (700214)	2016OB00397	20/10/2016	0,00	0,00	1.521,58
PAGAMENTO (700214)	2016OB00491	22/12/2016	0,00	0,00	1.461,23
PAGAMENTO (700214)	2016OB00492	22/12/2016	0,00	0,00	8.388,78
PAGAMENTO (700214)	2016OB00511	22/12/2016	0,00	0,00	9.794,40