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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00164
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 69.497,00
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/05/2016
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 55377/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00164 | 16/05/2016 | 69.497,00 | 69.497,00 | 69.497,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO CONTRATO N.02/2016REF AO PROC N.55377/2016 PARA ATENDER DESPESA REF A MAIO/2016.
|
2016NE00164 | 16/05/2016 | 69.497,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00762 | 14/06/2016 | 0,00 | 41.698,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00868 | 06/07/2016 | 0,00 | 27.798,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00159 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.698,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00208 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 27.798,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
