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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00338
CPF/CNPJ: 02763472000121
Valor: R$ 15.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/10/2016
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 162491/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00338 | 27/10/2016 | 25.000,00 | 12.642,00 | 12.642,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER DESPESAS DO MESMO.
|
2016NE00338 | 27/10/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR NECESSISDADE PARA OUTOS CONTRATOS E DEMANDA DOS MESMOS.
|
2016NE00374 | 18/11/2016 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01538 | 25/11/2016 | 0,00 | 6.174,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01592 | 01/12/2016 | 0,00 | 6.468,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00504 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.468,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00519 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.174,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00338 | 27/10/2016 | 2.358,00 | 0,00 |