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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00050
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 60.519,67
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/03/2016
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 20832/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00050 | 11/03/2016 | 60.519,67 | 60.519,67 | 60.519,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO N 16/11 DO MES JAN/16. VIGILANCI ARMADA.
|
2016NE00050 | 11/03/2016 | 60.519,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00365 | 12/04/2016 | 0,00 | 60.519,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00117 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.417,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00118 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.025,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00844 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 605,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00842 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 605,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00843 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -605,20 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01724 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.471,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
