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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01653
CPF/CNPJ: 17746142000103
Valor: R$ 310.125,00
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 11/07/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 100931/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01653 | 11/07/2016 | 310.125,00 | 248.100,00 | 248.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE VIGILANCIA E SEGU RANCA PATRIMONIAL NO CAM PUS/UEMA. (ITEM.37099)
|
2016NE01653 | 11/07/2016 | 310.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05773 | 30/10/2016 | 0,00 | 62.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07409 | 14/12/2016 | 0,00 | 62.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL04389 | 16/09/2016 | 0,00 | 62.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL06286 | 18/11/2016 | 0,00 | 62.025,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03297 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 620,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03295 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.413,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03294 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.889,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03296 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.101,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04283 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 620,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04281 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.426,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04280 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.876,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04282 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.101,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04582 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 620,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04580 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.413,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04579 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.889,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04581 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.101,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04998 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 620,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04996 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.435,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04995 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.868,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04997 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.101,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
