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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01309
CPF/CNPJ: 05052665000162
Valor: R$ 68.000,00
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/06/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 116158/2016.
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01309 | 30/06/2016 | 8.500,01 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOSDE MANUT.CORRETI.PREVENTIVA EM BOBAS E CPMPRESSORES DOS POCOS ARTESIANO,ABR2016,CT.NF.105/2014.
|
2016NE01309 | 30/06/2016 | 8.500,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01309/2016,PRESTA.DE SERVI.COM MANU TENCAO PREV.E CORRETI.EM BOMBAS,MAI.2016,CT.105/14
|
2016NE01504 | 11/08/2016 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01309/2016,REF.A PRESTA.DE SERV.COM MANUT.PREV.E CORRETI. EM BOMBAS,JUN.2016,CT.105/14
|
2016NE01506 | 11/08/2016 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01309/2016,REF.A SERVICOS DE MANUTENCAO PREV.CORRETI.EM BOMBAS E COMPRESSORES,JUL.16.
|
2016NE01927 | 12/09/2016 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01309/2016,REF.A SERV.DE MANUT.PREV.CORRETI.EM BOMBAS,COMPRE SSORES DOS POCOS ARTESIA NOS,AGO.2016,CT.105/14.
|
2016NE02244 | 11/10/2016 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVAS EMBOMBAS E COMPRESSORES NOMES DE SET/16 CT.105/14,NF.1037
|
2016NE02700 | 17/11/2016 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EMBOMBAS E COMPRESSORES NOMES DE OUT/16, CT.105/14,NF.1048
|
2016NE02703 | 17/11/2016 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01309/2016,PRESTACAO DE SERVICOS, NOMES DE NOV.2016.
|
2016NE03325 | 16/12/2016 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 01309.
|
2016NE03507 | 29/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04619 | 30/06/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05065 | 11/08/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05067 | 11/08/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06218 | 12/09/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07349 | 13/10/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09097 | 18/11/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09099 | 18/11/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11536 | 16/12/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01394 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01395 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01985 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02005 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01986 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02006 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02343 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02344 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02841 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02842 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03344 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03346 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03345 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03347 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04010 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04011 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
