Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01036
CPF/CNPJ: 34274233000102
Valor: R$ 234.724,48
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/06/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 165373/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01036 | 03/06/2016 | 265.068,00 | 234.724,48 | 234.724,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2016NE01036 | 03/06/2016 | 265.068,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2016NE02415 | 21/10/2016 | -30.343,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04952 | 28/07/2016 | 0,00 | 39.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04953 | 28/07/2016 | 0,00 | 26.530,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04955 | 28/07/2016 | 0,00 | 15.124,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04956 | 28/07/2016 | 0,00 | 29.523,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04957 | 28/07/2016 | 0,00 | 39.004,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04958 | 28/07/2016 | 0,00 | 19.947,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04960 | 28/07/2016 | 0,00 | 27.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL07842 | 21/10/2016 | 0,00 | 36.934,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01972 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 66.330,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01973 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 103.599,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01974 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 27.860,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02846 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.934,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
