Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 06/06/2024

Atualizado em: 07/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00309

Favorecido

S H VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

CPF/CNPJ: 11029232000199

Valor: R$ 69.497,00

Descrição

REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 PARA DESPESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTCENTRO

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 03/10/2016

Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração

Processo: 100898/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00309 03/10/2016 69.497,00 69.497,00 69.497,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 PARA DESPESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016
2016NE00309 03/10/2016 69.497,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL01381 20/10/2016 0,00 69.497,00 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00400 24/10/2016 0,00 0,00 7.644,67
PAGAMENTO (700214)
2016OB00406 01/11/2016 0,00 0,00 58.377,48
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00407 01/11/2016 0,00 0,00 3.474,85
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: PELO CANCELAMENTO E ACERTO DA OB 2016OB00400 EM NOME DO INSS DA SH SEVICOS
2016GR00031 10/11/2016 0,00 0,00 -7.644,67
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00417 11/11/2016 0,00 0,00 7.644,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais