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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00284
CPF/CNPJ: 13480254000104
Valor: R$ 14.654,74
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/08/2016
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 20846/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00284 | 02/08/2016 | 15.000,00 | 14.654,74 | 14.654,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 14/2015 PARA ATENDER NOVO T.A
|
2016NE00284 | 02/08/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DE SALDOS DE NE POR DECRETO DE N. 28730/2012
|
2016NE00426 | 29/12/2016 | -345,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL01138 | 05/09/2016 | 0,00 | 3.558,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL01510 | 17/11/2016 | 0,00 | 3.007,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL01577 | 30/11/2016 | 0,00 | 8.089,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00345 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.558,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00482 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.007,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00499 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.089,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
