Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00268
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 32.487,50
Plano Interno: PESSOALADM
Natureza da Despesa: 319096 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/08/2016
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 170054/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00268 | 26/08/2016 | 32.487,50 | 32.487,50 | 32.487,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A DESPESA DE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR IVALDO FORTALEZA FERREIRA, CEDIDO A ESTA SECRETARIA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO-UEMA REF AO MESES DE JAN, FEV, MARC, ABR E MAI/2016
|
2016NE00268 | 26/08/2016 | 32.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01086 | 26/08/2016 | 0,00 | 6.497,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01087 | 26/08/2016 | 0,00 | 6.497,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01088 | 26/08/2016 | 0,00 | 6.497,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01089 | 26/08/2016 | 0,00 | 6.497,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01090 | 26/08/2016 | 0,00 | 6.497,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00296 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.497,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00298 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.497,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00299 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.497,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00300 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.497,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00301 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.497,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
