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Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00266

Favorecido

FELIPE PEREIRA BANDEIRA DE MELO MARQUES

CPF/CNPJ: 60722325312

Valor: R$ 132,09

Endereço: RUA DA LAVADEIRA, N.60, SACAVEM

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A REGULARIZACAO DA RETENCAO DO VALOR DO INSS E VALLE TRANSPORTE RETEIDO CONFORME DEMONSTRATIVO DO QUADRO FINACEIROEM ANEXO NO PROCESSO NA FOLHA N.32 DESTE PROCESSO DE PAGAMENT

Classificação da Despesa

Plano Interno: PESSOALADM

Natureza da Despesa:  319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 22/08/2016

Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração

Processo: 36386/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00266 22/08/2016 132,09 132,09 132,09
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A REGULARIZACAO DA RETENCAO DO VALOR DO INSS E VALLE TRANSPORTE RETEIDO CONFORME DEMONSTRATIVO DO QUADRO FINACEIROEM ANEXO NO PROCESSO NA FOLHA N.32 DESTE PROCESSO DE PAGAMENT
2016NE00266 22/08/2016 132,09 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01075 23/08/2016 0,00 128,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01076 23/08/2016 0,00 3,51 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01107 31/08/2016 0,00 0,00 3,51
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00291 01/09/2016 0,00 0,00 128,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais