Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00205
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 41.698,20
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/06/2016
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 55377/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00205 | 28/06/2016 | 41.698,20 | 41.698,20 | 41.698,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO MES DE JUNHO/2016
|
2016NE00205 | 28/06/2016 | 41.698,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00869 | 06/07/2016 | 0,00 | 41.698,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00210 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.644,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00209 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.578,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00211 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.474,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
