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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00173
CPF/CNPJ: 02960160000108
Valor: R$ 38.635,19
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/05/2016
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 10693/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00173 | 24/05/2016 | 38.635,19 | 38.635,19 | 38.635,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 09/2016 PARA ATENDER DESPESA DO PRIMEIRO MES DO REFERIDO CONTRATO.
|
2016NE00173 | 24/05/2016 | 38.635,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00757 | 13/06/2016 | 0,00 | 27.044,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00886 | 08/07/2016 | 0,00 | 11.590,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00156 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.054,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00178 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.974,91 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00179 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.257,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00844 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 405,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00842 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 405,67 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00843 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -405,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00888 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 579,53 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00215 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.249,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00214 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.032,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00196 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.352,23 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00217 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.931,76 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00216 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.796,54 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO PD00186
|
2016GR00015 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.974,91 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA PD00187
|
2016GR00016 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.257,58 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00253 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.974,91 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00254 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.257,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
