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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00059
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 126.599,70
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2016
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 20800/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00059 | 17/03/2016 | 14.000,00 | 126.599,70 | 126.599,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO CONT.30/2012 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. EBCT
|
2016NE00059 | 17/03/2016 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO NE00059 REF AO CONTRATO N.030/2012 REF AO PROC N.20800/2016
|
2016NE00132 | 25/04/2016 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO NE00059.
|
2016NE00213 | 06/07/2016 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO NE00059/2016 REFERENTE AO CONTRATO N.030/2012 REF AO MES DE JULHO/2016.
|
2016NE00233 | 27/07/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO NE0059 REF AO CONTRATO N.030/2016
|
2016NE00292 | 22/09/2016 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DE SALDOS DE NE POR DECRETO DE N. 28730/2012
|
2016NE00423 | 29/12/2016 | -400,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00518 | 03/05/2016 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00605 | 16/05/2016 | 0,00 | 14.054,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00817 | 23/06/2016 | 0,00 | 29.491,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00928 | 15/07/2016 | 0,00 | 30.324,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01191 | 14/09/2016 | 0,00 | 11.128,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01192 | 14/09/2016 | 0,00 | 19.454,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01252 | 22/09/2016 | 0,00 | 8.145,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00095 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00124 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.054,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00202 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.491,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00227 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.324,85 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA PD00212/2106
|
2016GR00014 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -29.491,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00256 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.491,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00357 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.145,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00370 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.128,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00371 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
