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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00034
CPF/CNPJ: 90347840004881
Valor: R$ 2.168,80
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/02/2016
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 20815/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00034 | 24/02/2016 | 2.168,80 | 2.168,80 | 2.168,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 017/2012 REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. 3 T.A
|
2016NE00034 | 24/02/2016 | 2.168,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00807 | 20/06/2016 | 0,00 | 2.168,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00163 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.933,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00164 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 108,44 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00165 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 100,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00844 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 26,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00842 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 26,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00843 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -26,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016GR00003 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.933,48 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMNETO
|
2016GR00004 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -108,44 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016GR00005 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -100,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00246 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.933,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00247 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 108,44 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00248 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 100,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
