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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00004
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 4.298.981,24
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 20635/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00004 | 29/01/2016 | 355.403,40 | 4.298.981,24 | 4.298.981,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A INDENIZACAODE VALE TRANSPORTE DESTASECRETARIA, DO MES DEJANEIRO/2016, CONF. PROC.20635/2016.
|
2016NE00004 | 29/01/2016 | 355.403,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004, REF.A INDENIZACAO VALE TRANS-PORTE DESTA SECRETARIA,DO MES DE FEVEREIRO/2016,PROC.20635/2016.
|
2016NE00067 | 02/03/2016 | 340.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004, REF.A INDENIZACAO VALE TRANS-PORTE DESTA SECRETARIA,DO MES DE MARCO/2016,CONF. PROC.20635/2016.
|
2016NE00316 | 30/03/2016 | 348.138,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004, REF.A INDENIZACAO VALE TRANS-PORTE DESTA SECRETARIA,DO MES DE ABRIL/16, CONF.PROC.20635/2016.
|
2016NE00751 | 29/04/2016 | 348.019,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004, REF.A INDENIZACAO VALE TRANS-PORTE DESTA SECRETARIA,DO MES DE MAIO/16, CONF.PROC.20635/2016.
|
2016NE01015 | 30/05/2016 | 407.086,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004, REF.A INDENIZACAO VALE TRANS-PORTE DESTA SECRETARIA,DO MES DE JUNHO/16, CONF.PROC.20635/2016.
|
2016NE01269 | 22/06/2016 | 327.301,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004, REF.A INDENIZACAO VALE TRANS-PORTE DESTA SECRETARIA,DO MES DE JUL/2016, CONF.PROC.20635/2016.
|
2016NE01474 | 28/07/2016 | 378.000,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004, REF.A INDENIZACAO VALE TRANS-PORTE DESTA SECRETARIA,DO MES DE AGOSTO/16,CONF.PROC.20635/2016
|
2016NE01741 | 30/08/2016 | 379.338,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004, REF.A INDENIZACAO VALE TRANS-PORTE DESTA SECRETARIA,DO MES DE SETEMBRO/2016PROC.20635/2016.
|
2016NE02147 | 28/09/2016 | 384.148,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004, REF.A INDENIZACAO VALE TRANS-PORTE DESTA SECRETARIA,DO MES DE OUTUBRO/2016PROC.20635/2016.
|
2016NE02510 | 31/10/2016 | 389.110,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004, REF.A INDENIZACAO VALE TRANS-PORTE DESTA SECRETARIA,DO MES DE NOVEMBRO/2016,PROC. DE N 20635/2016.
|
2016NE02849 | 23/11/2016 | 365.288,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00004, REF.A INDENIZACAO VALE TRANS-PORTE DESTA SECRETARIA,DO MES DE DEZEMBRO/2016PROC.20635/2016.
|
2016NE03463 | 26/12/2016 | 276.346,71 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 0004.
|
2016NE03468 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00004 | 29/01/2016 | 0,00 | 355.402,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00754 | 02/03/2016 | 0,00 | 340.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL02310 | 30/03/2016 | 0,00 | 348.138,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL03594 | 29/04/2016 | 0,00 | 348.019,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL04062 | 30/05/2016 | 0,00 | 407.086,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL04517 | 22/06/2016 | 0,00 | 327.301,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL04987 | 28/07/2016 | 0,00 | 378.000,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL05626 | 30/08/2016 | 0,00 | 379.338,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL07013 | 28/09/2016 | 0,00 | 384.148,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL08315 | 31/10/2016 | 0,00 | 389.110,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL09448 | 23/11/2016 | 0,00 | 365.288,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL11955 | 26/12/2016 | 0,00 | 276.346,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00020 | 02/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 355.402,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00755 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 340.800,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02312 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 348.138,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL03595 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 348.019,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04063 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 407.086,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04518 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 327.301,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04988 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 378.000,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05627 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 379.338,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL07015 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 384.148,91 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL08320 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 389.110,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL09453 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 365.288,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11956 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 276.346,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
