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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00004
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 27.268,00
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 25 - ENERGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 576 - Desenvolvimento Energético e Mineral do Maranhão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA
Processo: 21836/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00004 | 29/01/2016 | 2.290,00 | 27.268,00 | 27.268,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2016.
|
2016NE00004 | 29/01/2016 | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00004 PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO/2016.
|
2016NE00006 | 25/02/2016 | 2.288,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00004 PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE NO MES DE MARCO/2016.
|
2016NE00026 | 23/03/2016 | 2.184,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2016NE00004, PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SEME, MES ABRIL/2016.
|
2016NE00041 | 28/04/2016 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2016NE00004, PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, MES MAIO/2016.
|
2016NE00053 | 25/05/2016 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2016NE00004, PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SEME, MES JUNHO/2016.
|
2016NE00065 | 22/06/2016 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00004, REFERENTE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SEME, MES JULHO/2016.
|
2016NE00085 | 27/07/2016 | 2.204,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00004, REFERENTE PAGTO. DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SEME, MESAGOSTO/2016.
|
2016NE00097 | 29/08/2016 | 1.972,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00004, REFERENTE PAGTO. VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SEME, MES DE SETEMBRO/2016.
|
2016NE00115 | 30/09/2016 | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00004, REFERENTE PAGTO. VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SEME, MES DEOUTUBRO/2016.
|
2016NE00129 | 27/10/2016 | 2.436,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00004, REFERENTE PAGTO. VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SEME, MES NOVEMBRO/2016.
|
2016NE00176 | 23/11/2016 | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00004, REFERENTE PAGTO. VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SEME, MES DEDEZEMBRO/2016.
|
2016NE00189 | 22/12/2016 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2016NE00004, REFERENTE PAGTO DE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEME, EXERCICIO/2016.
|
2016NE00191 | 23/12/2016 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2016NL00119 | 29/01/2016 | 0,00 | -1.466,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00005 | 29/01/2016 | 0,00 | 2.288,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00012 | 25/02/2016 | 0,00 | 2.288,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00043 | 28/03/2016 | 0,00 | 2.184,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00066 | 28/04/2016 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00118 | 31/05/2016 | 0,00 | 1.466,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00120 | 31/05/2016 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00167 | 23/06/2016 | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00257 | 27/07/2016 | 0,00 | 2.204,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00359 | 29/08/2016 | 0,00 | 1.972,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00400 | 30/09/2016 | 0,00 | 2.784,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00442 | 31/10/2016 | 0,00 | 2.436,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00540 | 24/11/2016 | 0,00 | 2.784,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00598 | 22/12/2016 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00056 | 25/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.760,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL00069 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00073 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00071 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.872,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00126 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00176 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.856,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00259 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.204,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00368 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00403 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.784,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00446 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.436,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00546 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.784,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00599 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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