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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00015
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 13.385.863,43
Plano Interno: PESSOALSEPL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/01/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0019151/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00015 | 28/01/2016 | 1.175.982,00 | 13.385.863,43 | 13.385.863,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN,MES DE JANEIRO/2016.
|
2016NE00015 | 28/01/2016 | 1.175.982,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN,MES DE FEVEREIRO/2016.
|
2016NE00094 | 24/02/2016 | 1.165.438,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN, MES DEMARCO/2016
|
2016NE00171 | 23/03/2016 | 1.152.138,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN,MES DE ABRIL/2016.
|
2016NE00228 | 27/04/2016 | 1.138.986,60 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DA NE 00228
|
2016NE00231 | 27/04/2016 | -1.138.986,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN,MES ABRIL2016.
|
2016NE00232 | 27/04/2016 | 1.137.840,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASEPLAN, MES DE MAIO/2016.
|
2016NE00277 | 24/05/2016 | 1.041.748,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN,MES JUNHO/2016.
|
2016NE00322 | 22/06/2016 | 1.490.147,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN MES DE JULHO/2016.
|
2016NE00385 | 27/07/2016 | 1.035.469,22 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALOR AMAIOR.
|
2016NE00388 | 27/07/2016 | -999,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASEPLAN,MES DE AGOSTO/16.
|
2016NE00416 | 29/08/2016 | 1.018.993,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASEPLAN, MES DE SETEMBRO/2016
|
2016NE00447 | 27/09/2016 | 1.026.338,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASEPLAN, MES DE OUTUBRO/16
|
2016NE00492 | 27/10/2016 | 1.027.600,70 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO 2016NE00492
|
2016NE00493 | 27/10/2016 | -1.027.600,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASEPLAN,MES DE OUTUBRO/16.
|
2016NE00494 | 27/10/2016 | 1.026.573,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASEPLAN,MES DE NOVEMBRO/16
|
2016NE00521 | 22/11/2016 | 1.014.498,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES/SEPLAN, MES DE DEZEMBRO/2016
|
2016NE00559 | 22/12/2016 | 1.101.696,25 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO CANCELAMENTODA 2016NE00015
|
2016NE00576 | 28/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL00005 | 28/01/2016 | 0,00 | -1.175.982,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00003 | 29/01/2016 | 0,00 | 1.175.982,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00006 | 29/01/2016 | 0,00 | 1.175.981,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00196 | 24/02/2016 | 0,00 | 1.165.438,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00453 | 23/03/2016 | 0,00 | 1.152.138,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00682 | 27/04/2016 | 0,00 | 1.137.840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00907 | 24/05/2016 | 0,00 | 1.041.748,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01063 | 22/06/2016 | 0,00 | 1.490.147,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01403 | 27/07/2016 | 0,00 | 1.034.469,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01518 | 29/08/2016 | 0,00 | 1.018.993,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01781 | 27/09/2016 | 0,00 | 1.026.338,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02022 | 27/10/2016 | 0,00 | 1.026.573,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02156 | 22/11/2016 | 0,00 | 1.014.498,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02522 | 22/12/2016 | 0,00 | 1.101.696,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00021 | 02/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.175.981,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00223 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.165.438,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00485 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.152.138,45 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00687 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.137.840,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00910 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.041.748,12 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01078 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.490.147,57 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01408 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.034.469,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01533 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.018.993,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01786 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.026.338,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02028 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.026.573,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02158 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.014.498,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02526 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.101.696,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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