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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00003
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 1.952.220,64
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 25 - ENERGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 576 - Desenvolvimento Energético e Mineral do Maranhão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA
Processo: 21049/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00003 | 29/01/2016 | 149.641,21 | 1.952.220,64 | 1.952.220,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR ESTIMADO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOALPARA O ANO DE 2016.
|
2016NE00003 | 29/01/2016 | 149.641,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2016NE00003, PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MES FEVEREIRO/2016.
|
2016NE00005 | 25/02/2016 | 147.932,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2016NE00003, PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MES MARCO/2016
|
2016NE00025 | 23/03/2016 | 146.616,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2016NE00003, PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEME, MES ABRIL/2016.
|
2016NE00040 | 28/04/2016 | 144.147,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00003, REFERENTE PAGTO. FOLHA EXONERADOS DA SEME, MES ABRIL/2016.
|
2016NE00042 | 29/04/2016 | 2.106,19 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2016NE00003, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, MES MAIO/2016.
|
2016NE00051 | 25/05/2016 | 153.636,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2016NE00003, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADOS DESTA SECRETARIA, MES MAIO/2016.
|
2016NE00052 | 25/05/2016 | 1.466,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2016NE00003, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEME, MES JUNHO/2016.
|
2016NE00064 | 22/06/2016 | 212.753,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00003, REFERENTE PAGTO. FOLHA DE PESSOAL DO SEME, MES JULHO/2016.
|
2016NE00084 | 27/07/2016 | 146.404,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00003, REFERENTE PAGTO. FOLHA DE PESSOAL DA SEME, MES AGOSTO/2016.
|
2016NE00096 | 29/08/2016 | 139.660,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00003, REFERENTE A FOLHA DE EXONERADOS DA SEME, MES DE AGOSTO/2016.
|
2016NE00100 | 29/08/2016 | 8.309,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00003, REFERENTE PAGTO. FOLHA DE PESSOAL DA SEME, MES DE SETEMBRO/2016.
|
2016NE00113 | 30/09/2016 | 154.620,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00003, REFERENTE PAGTO. FOLHA DE EXONERADOS DA SEME, MES DE SETEMBRO/2016.
|
2016NE00114 | 30/09/2016 | 8.120,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00003, REFERENTE PAGTO. FOLHA DE PESSOAL DA SEME, MES DE OUTUBRO/2016.
|
2016NE00128 | 27/10/2016 | 146.356,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00003, REFERENTE PAGTO. FOLHA DE PESSOAL DA SEME, MES NOVEMBRO/2016.
|
2016NE00175 | 23/11/2016 | 145.986,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00003, REFERENTE PAGTO. FOLHA DE EXONERADOS DA SEME, MES DE NOVEMBRO/2016.
|
2016NE00177 | 29/11/2016 | 1.539,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00003, REFERENTE PAGTO. FOLHA DA 2. PARCELA DO 13.SALARIO/2016.
|
2016NE00182 | 14/12/2016 | 88.199,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00003, REFERENTE PAGTO. FOLHA DE PESSOAL DA SEME, MES DE DEZEMBRO/2016.
|
2016NE00188 | 22/12/2016 | 154.724,17 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO ESTIMADO 2016NE00003,REFERENTE PAGTO FOLHA DE PESSOAL DA SEME, EXERCICIO/2016.
|
2016NE00190 | 22/12/2016 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL00007 | 29/01/2016 | 0,00 | -2,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL00542 | 29/01/2016 | 0,00 | -145.986,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00001 | 29/01/2016 | 0,00 | 149.641,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00009 | 25/02/2016 | 0,00 | 147.932,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00040 | 28/03/2016 | 0,00 | 146.616,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00063 | 28/04/2016 | 0,00 | 144.147,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00077 | 29/04/2016 | 0,00 | 2.106,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00115 | 31/05/2016 | 0,00 | 153.636,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00122 | 31/05/2016 | 0,00 | 1.466,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00164 | 23/06/2016 | 0,00 | 212.753,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00253 | 27/07/2016 | 0,00 | 146.404,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00356 | 29/08/2016 | 0,00 | 139.660,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00364 | 29/08/2016 | 0,00 | 8.309,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00394 | 30/09/2016 | 0,00 | 154.620,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00397 | 30/09/2016 | 0,00 | 8.120,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00439 | 31/10/2016 | 0,00 | 146.356,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00538 | 23/11/2016 | 0,00 | 145.986,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00543 | 24/11/2016 | 0,00 | 145.986,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00553 | 29/11/2016 | 0,00 | 1.539,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00587 | 14/12/2016 | 0,00 | 88.199,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00595 | 22/12/2016 | 0,00 | 154.724,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00055 | 25/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 444.188,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL00068 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 144.147,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00072 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 144.147,24 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00070 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -144.147,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00082 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.106,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00125 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 155.103,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00175 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 212.753,59 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00256 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 146.404,22 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00367 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 147.969,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00402 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 162.740,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00446 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 146.356,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00545 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 145.986,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00555 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 123,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00559 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.539,98 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00556 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -123,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00589 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 88.199,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00597 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 154.724,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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