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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00019
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 2.014.162,09
Plano Interno: PESSEDUC II
Natureza da Despesa: 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/01/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 19685/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00019 | 30/01/2016 | 244.938,54 | 2.014.162,09 | 2.014.162,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPEMHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.VENCIMENTOSFOLHA PESSOAL CONTRATO D-02ED.CAMPO MES JAN/2016 PROC.N.19685/16
|
2016NE00019 | 30/01/2016 | 244.938,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RE-LATIVO FOLHA PESSOAL D-02ED.CAMPO MES DE FEVEREIRO/16 PROC.N.37995/16.
|
2016NE00172 | 29/02/2016 | 243.846,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENBO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02EDUCACAO NO CAMPO MES DEMARCO/16 PROC.37995/16
|
2016NE01916 | 30/05/2016 | 167.509,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO NO CAMPO MES DE ABRIL/16 PROC.107689/16
|
2016NE02011 | 31/05/2016 | 211.187,13 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02EDUCACAO NO CAMPO MES MAIO/16 PROC.114856/16
|
2016NE02297 | 31/05/2016 | 190.859,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO NO CAMPO MES DE JUNHO/16 PROC.138867/16
|
2016NE02975 | 30/06/2016 | 130.085,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO NO CAMPO MES DE JUNHO/16 EXONERADOS PROCESSO 147873/16
|
2016NE03488 | 29/07/2016 | 313.073,19 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDCAMPO MES DE JULHO/16 PROC.159965/16
|
2016NE03572 | 09/08/2016 | 86.635,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02EDUCACAO NO CAMPO MES DE AGOSTO/16 EXONERADOS PRO-CESSO 202170/16
|
2016NE04904 | 30/09/2016 | 52.073,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO NO CAMPO MES DE SETEMBRO/16 PROC.224513/16
|
2016NE05227 | 14/10/2016 | 75.109,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO NO CAMPO MES DE OUTUBRO/16 SUPLEMENTAR
|
2016NE05700 | 31/10/2016 | 25.145,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL SEDUC D02 ED.CAMPO MES DE OUTUBRO/16 PROC.240006/16
|
2016NE05824 | 31/10/2016 | 78.277,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO NO CAMPO MES DE NOVEMBRO/16 PROC.265139/16
|
2016NE06890 | 30/11/2016 | 76.529,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENC.FOLHA D02 ED.CAMPO MES DE 13 SALARIO MES 13 SALARIO/16
|
2016NE07839 | 27/12/2016 | 42.361,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO CAMPO MES DE DEZEMBRO/16 PROC.281091/16
|
2016NE07939 | 27/12/2016 | 76.529,66 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA
|
2016NE08594 | 31/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00011 | 30/01/2016 | 0,00 | 244.938,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00204 | 29/02/2016 | 0,00 | 243.846,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03065 | 30/05/2016 | 0,00 | 167.509,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03232 | 31/05/2016 | 0,00 | 211.187,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03597 | 31/05/2016 | 0,00 | 190.859,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL04630 | 30/06/2016 | 0,00 | 130.085,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05502 | 29/07/2016 | 0,00 | 313.073,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05661 | 09/08/2016 | 0,00 | 86.635,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL07755 | 30/09/2016 | 0,00 | 52.073,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL08256 | 14/10/2016 | 0,00 | 75.109,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL09374 | 31/10/2016 | 0,00 | 25.145,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL09602 | 31/10/2016 | 0,00 | 78.277,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL11056 | 30/11/2016 | 0,00 | 76.529,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL12423 | 27/12/2016 | 0,00 | 42.361,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL12549 | 27/12/2016 | 0,00 | 76.529,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00314 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.440,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB00315 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.132,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00321 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.528,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB00322 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.132,38 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01385 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 437.550,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05475 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.459,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05479 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.459,43 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5475/16 POR TER SIDO EMITIDA CONTA DEBITO INDEVIDA
|
2016GR00129 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -14.459,43 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05384 OB - 2016OB05475 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 15062016
|
2016NS00240 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -14.459,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05640 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.162,66 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB05629 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.237,14 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB05642 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.605,64 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06089 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.074,01 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB06090 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.179,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04632 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 122.085,71 |
| PAGAMENTO
(700115)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016NL04355 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.459,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07939 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.966,81 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB07940 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 32,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05504 | 29/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 299.040,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB09412 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.033,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05663 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 79.568,33 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB09803 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.034,14 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB09804 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 32,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL07757 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.667,94 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB14026 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.405,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL08258 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.444,58 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB14452 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.632,05 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB14453 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 32,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL09376 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.134,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL09607 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.216,75 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB16108 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.028,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB16145 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.011,62 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB16109 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 32,78 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11085 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 149.812,78 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11086 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 189.418,83 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11087 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 171.606,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11058 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 69.726,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB18653 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.770,80 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB18654 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 32,78 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11934 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12425 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.590,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12552 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 69.758,86 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB19754 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.770,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB19772 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.770,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
