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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE08388
CPF/CNPJ: 25252755353
Valor: R$ 27,73
Endereço: RUA E, QDA.05, C.20, RES.AROEIRAS -SAO CRISTOVAO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/10/2016
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 30451/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE08388 | 31/10/2016 | 27,73 | 27,73 | 27,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE DESPESA DE EXERCICIOANTERIOR-VALE TRANSPORTE
|
2016NE08388 | 31/10/2016 | 27,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510091)
|
2016NL10087 | 31/10/2016 | 0,00 | 27,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL10089 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| PAGAMENTO
(700090)
|
2016OB08525 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,73 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705090)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB08525.CONF;PROC.30451/16,
|
2016GR00157 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -21,73 |
| PAGAMENTO
(700090)
|
2016OB08632 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
