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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE04475
CPF/CNPJ: 25070819372
Valor: R$ 393,00
Endereço: SAO LUIS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/07/2016
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 116136/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE04475 | 04/07/2016 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEARDESPESAS NA CIDADE DE ARAGUINA/TO, NO PERIOD DE 25E 26/05/2016
|
2016NE04475 | 04/07/2016 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL05496 | 04/07/2016 | 0,00 | -393,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL05469 | 06/07/2016 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL05500 | 07/07/2016 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB04688 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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