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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02776
CPF/CNPJ: 15608611000194
Valor: R$ 47.577,60
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/05/2016
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 0047570
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02776 | 10/05/2016 | 47.577,60 | 47.577,60 | 47.577,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: UNIFORME PARA FARDAMENTO AGENTE PENITENCIARIO MASCU, VERDE MUSGO UNIFORME PARA FARDAMENTO PARA AGENTE PENITENCIARIO, NA COR VERDE MUSGO, MEDIO
|
2016NE02776 | 10/05/2016 | 47.577,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04595 | 14/06/2016 | 0,00 | 11.522,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04595 | 14/06/2016 | 0,00 | 867,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04595 | 14/06/2016 | 0,00 | 867,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04595 | 14/06/2016 | 0,00 | 495,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL09126 | 06/10/2016 | 0,00 | 9.664,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL09126 | 06/10/2016 | 0,00 | 7.557,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL09126 | 06/10/2016 | 0,00 | 1.945,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL09126 | 06/10/2016 | 0,00 | 991,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL11162 | 18/11/2016 | 0,00 | 4.088,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL11240 | 24/11/2016 | 0,00 | 4.336,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL11240 | 24/11/2016 | 0,00 | 3.964,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL11240 | 24/11/2016 | 0,00 | 904,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL11240 | 24/11/2016 | 0,00 | 371,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03941 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.752,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08031 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.158,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09764 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.880,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09800 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.785,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
