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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00639
CPF/CNPJ: 11983714000183
Valor: R$ 49.123,89
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/02/2016
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 254288/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00639 | 23/02/2016 | 49.123,89 | 49.123,89 | 49.123,89 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUSCOM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CONF. CONTRATO 32/15
|
2016NE00639 | 23/02/2016 | 49.123,89 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00670 | 23/02/2016 | 0,00 | 49.123,89 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00608 | 25/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 982,48 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00607 | 25/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.141,41 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB00608, CONF.PROC.254288/15
|
2016GR00004 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | -982,48 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB00608, CONF.PROC.254288/15
|
2016GR00004 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | -982,48 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00759 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 982,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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