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Dados até: 06/05/2024
Atualizado em: 07/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE07742
CPF/CNPJ: 08953969000199
Valor: R$ 54.838,20
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/10/2016
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 158489/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE07742 | 10/10/2016 | 54.838,20 | 54.838,20 | 39.534,03 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE ADITIVO DE CONTRATO DESERVICOS DIGITAIS N.51/15
|
2016NE07742 | 10/10/2016 | 54.838,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12078 | 02/12/2016 | 0,00 | 20.554,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12079 | 02/12/2016 | 0,00 | 18.979,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13356 | 28/12/2016 | 0,00 | 15.304,17 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10078 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.554,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10079 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.979,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE07742 | 10/10/2016 | 15.304,17 | 15.304,17 |