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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE01151

CPF/CNPJ: 08771850000103

Valor: R$ 131.350,00

Endereço: SHC SUL CL QUADRA 403 BL D LOJA 28 BRASILIA/DF

Municipio: BRASILIA/DF

Estado: DF

Plano Interno: MAEQUIPAR

Natureza da Despesa: 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social

Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Ação: 3107 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais

Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Emissão: 15/03/2016

Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten

Processo: 071873/2014

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE01151	15/03/2016	131.350,00	131.350,00	131.350,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: ALGEMA ACO INOXIDAVEL, COM TRAVA DE ACIONAMENTO COM DUAS CHAVES, DE PERNA ALGEMA EM ACO INOXIDAVEL, COM TRAVA DE ACIONAMENTO, COM CHAVE E JUNCAO POR DO, DE PULSO	2016NE01151	15/03/2016	131.350,00	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)	2016NL01369	16/03/2016	0,00	50.350,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)	2016NL01369	16/03/2016	0,00	81.000,00	0,00
PAGAMENTO (540997)	2016OB01360	22/03/2016	0,00	0,00	131.350,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545997) Descrição: CANCELAMENTO DA OB01360,CONF.71873/14	2016GR00020	28/03/2016	0,00	0,00	-131.350,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705215) Descrição: CANCELAMENTO DA OB01360,CONF.71873/14	2016GR00020	28/03/2016	0,00	0,00	-131.350,00
PAGAMENTO (540997)	2016OB01599	31/03/2016	0,00	0,00	131.350,00