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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE04286
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 12.061,96
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/06/2016
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 90140/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04286 | 24/06/2016 | 23.899,70 | 12.061,96 | 12.061,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS EVAN, CONF. CONTRATO 47/15
|
2016NE04286 | 24/06/2016 | 23.899,70 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. DA NE 04286
|
2016NE11064 | 31/12/2016 | -11.837,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2016NL13073 | 24/06/2016 | 0,00 | -23.899,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL05044 | 24/06/2016 | 0,00 | 23.899,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL13109 | 20/12/2016 | 0,00 | 4.919,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL13111 | 20/12/2016 | 0,00 | 7.142,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB11505 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 14,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB11509 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB11503 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 162,34 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB11507 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 235,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11500 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.600,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11501 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.678,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB11502 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 73,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB11506 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 107,15 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB11504 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 68,63 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB11508 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 99,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
