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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00545
CPF/CNPJ: 02685728000120
Valor: R$ 646.303,31
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2016
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 26601/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00545 | 19/02/2016 | 646.303,31 | 646.303,31 | 646.303,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NOMES DE JANEIRO/16, CONFORME CONTRATO 02/12.
|
2016NE00545 | 19/02/2016 | 646.303,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00695 | 24/02/2016 | 0,00 | 646.303,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00848 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.315,17 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00849 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.053,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00850 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.463,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00851 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.093,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00847 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 506.378,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
