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Dados até: 05/05/2024
Atualizado em: 06/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE04283
CPF/CNPJ: 00801512000408
Valor: R$ 2.926.877,85
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/06/2016
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 0090920/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04283 | 24/06/2016 | 2.926.877,85 | 2.926.877,85 | 2.926.877,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
|
2016NE04283 | 24/06/2016 | 2.926.877,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL05123 | 24/06/2016 | 0,00 | 375.947,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL05123 | 24/06/2016 | 0,00 | 1.116.007,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL05123 | 24/06/2016 | 0,00 | 1.030.021,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL05123 | 24/06/2016 | 0,00 | 404.902,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04462 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.185.100,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04609 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.741.777,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
