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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03268
CPF/CNPJ: 11983714000183
Valor: R$ 65.384,12
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/05/2016
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 68892/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03268 | 25/05/2016 | 65.384,12 | 65.384,12 | 65.384,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONUBUSCOM MOTORISTA E COMBUSTIVEL NO MES DE MARCO/2016,CONTRATO 32/15
|
2016NE03268 | 25/05/2016 | 65.384,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL03887 | 25/05/2016 | 0,00 | 65.384,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03386 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.559,90 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL13506 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.824,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
