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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02775
CPF/CNPJ: 00801512000408
Valor: R$ 1.443.053,60
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/03/2016
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 0047690/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02775 | 30/03/2016 | 1.443.053,60 | 1.443.053,60 | 1.443.053,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
|
2016NE02775 | 30/03/2016 | 1.443.053,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL03429 | 11/05/2016 | 0,00 | 186.535,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL03429 | 11/05/2016 | 0,00 | 539.731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL03429 | 11/05/2016 | 0,00 | 509.378,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL03429 | 11/05/2016 | 0,00 | 207.408,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03144 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03340 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 493.053,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
