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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01412
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 12.744,16
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/03/2016
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 52684/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01412 | 23/03/2016 | 12.744,16 | 12.744,16 | 12.744,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS EVAN, CONF. CONT. 47/15.
|
2016NE01412 | 23/03/2016 | 12.744,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01604 | 23/03/2016 | 0,00 | 12.744,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01664 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 56,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB01665 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 420,56 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01666 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 152,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01667 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 38,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01663 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.076,38 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB01664 CONF. PROC 52684/2016
|
2016GR00021 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -56,06 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB01663 DO PROCESSO 52684/16
|
2016GR00022 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -12.076,38 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB01663 DO PROCESSO 52684/16
|
2016GR00022 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -12.076,38 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB01664 CONF. PROC 52684/2016
|
2016GR00021 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -56,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01757 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 191,16 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01756 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.941,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
