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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01365
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 4.817,40
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/03/2016
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 40271/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01365 | 21/03/2016 | 4.817,40 | 4.817,40 | 4.817,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE LOCACAO DE ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VAN, CONORMECONTRATO N. 47/2015.
|
2016NE01365 | 21/03/2016 | 4.817,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01489 | 21/03/2016 | 0,00 | 4.817,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01388 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 72,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01389 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 57,81 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01390 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB01391 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 158,97 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01387 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.513,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
