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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01002
CPF/CNPJ: 07376594000189
Valor: R$ 99.996,50
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/03/2016
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 0217918/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01002 | 09/03/2016 | 99.996,50 | 92.852,75 | 92.852,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO AGUA MINERAL SEM GAS
|
2016NE01002 | 09/03/2016 | 99.996,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL03496 | 13/05/2016 | 0,00 | 8.394,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL03496 | 13/05/2016 | 0,00 | 9.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04703 | 15/06/2016 | 0,00 | 3.213,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04703 | 15/06/2016 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL06683 | 11/08/2016 | 0,00 | 13.823,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL06683 | 11/08/2016 | 0,00 | 8.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL07931 | 05/09/2016 | 0,00 | 22.396,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL07931 | 05/09/2016 | 0,00 | 9.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL08598 | 26/09/2016 | 0,00 | 11.639,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02859 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.019,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03953 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.713,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05768 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.403,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08377 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.076,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08378 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.639,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
