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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00849
CPF/CNPJ: 08476683000160
Valor: R$ 35.380,00
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/03/2016
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 145072/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00849 | 04/03/2016 | 35.380,00 | 25.560,00 | 25.560,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE LOCACAO DE CAIXA COLETORA E ARMAZENAMENTO DELIXO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE PEDRINHAS-MA.,
|
2016NE00849 | 04/03/2016 | 35.380,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12367 | 09/12/2016 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12369 | 09/12/2016 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12371 | 09/12/2016 | 0,00 | 4.260,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12373 | 09/12/2016 | 0,00 | 4.260,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12375 | 09/12/2016 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12377 | 09/12/2016 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12379 | 09/12/2016 | 0,00 | 4.260,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13059 | 16/12/2016 | 0,00 | 4.260,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11080 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.047,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11081 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.349,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11082 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.349,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11083 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.047,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11084 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11085 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11086 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.047,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB11087 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 213,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB11088 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB11089 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB11090 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 213,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB11091 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB11092 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB11093 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 213,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11494 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.047,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB11498 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 213,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |