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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00097
CPF/CNPJ: 03487675366
Valor: R$ 580,90
Endereço: RUA VIRGILIO DOMINGUES N. 23 SAO FRANCISCO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/04/2016
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 74499/16
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00097 | 15/04/2016 | 2.000,00 | 580,90 | 580,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE LIVROS E TELEFONE SEM FIO
|
2016NE00097 | 15/04/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2016NE00097 REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2016NE00228 | 15/07/2016 | -1.419,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL00677 | 15/04/2016 | 0,00 | -1.419,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510022)
|
2016NL00282 | 15/04/2016 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2016OB00064 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2016NL00657 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.419,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
