Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 25/05/2024
Atualizado em: 26/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00046
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 44.795,34
Endereço: S/A
Plano Interno: GESTPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/03/2016
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 35658/2016
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00046 | 10/03/2016 | 5.825,15 | 44.795,34 | 44.795,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA OPROCON-MA, MES DE JANEIRODE 2016,FATURA N. 2356613VALOR R$ 5.825,14.
|
2016NE00046 | 10/03/2016 | 5.825,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA OPROCON-MA, MES DE FEVEREIRO/16,FATURA N. 2193672 VALOR R$ 4.417,50.
|
2016NE00106 | 05/05/2016 | 4.417,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA OPROCON-MA,MES DE MARCO DE2016,FATURA N. 2193673 VALOR R$ 4.557,18.
|
2016NE00107 | 05/05/2016 | 4.557,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA OPROCON-MA,DO MES DE ABRIL/2016,FATURA N. 2209555 VALOR R$ 5.019,60.
|
2016NE00108 | 05/05/2016 | 5.019,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA OPROCON-MA, DO MES DE MAIO/2016,FATURA N. 162558 VALOR R$ 1.929,00.
|
2016NE00141 | 08/06/2016 | 1.929,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA OPROCON-MA,MES DE JUNHO DE2016,FATURA N. 2456482 VALOR R$ 1.083,95.
|
2016NE00179 | 05/07/2016 | 1.083,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA OPROCON-MA.
|
2016NE00215 | 15/08/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA OPROCON-MA.
|
2016NE00299 | 31/10/2016 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA NE00046, POR MOTIVO DE TERMINO DO CONTRATO.
|
2016NE00331 | 16/11/2016 | -14.437,03 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE00046
|
2016NE00382 | 27/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00155 | 10/03/2016 | 0,00 | -4.557,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00301 | 10/03/2016 | 0,00 | -1.076,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00046 | 10/03/2016 | 0,00 | 5.825,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00152 | 05/05/2016 | 0,00 | 4.417,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00153 | 05/05/2016 | 0,00 | 4.557,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00154 | 05/05/2016 | 0,00 | 5.019,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00156 | 05/05/2016 | 0,00 | 4.557,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00205 | 13/06/2016 | 0,00 | 1.929,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00253 | 05/07/2016 | 0,00 | 1.083,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00300 | 15/08/2016 | 0,00 | 1.076,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00302 | 16/08/2016 | 0,00 | 1.076,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00431 | 31/10/2016 | 0,00 | 9.740,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00432 | 31/10/2016 | 0,00 | 5.570,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00465 | 16/11/2016 | 0,00 | 5.575,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00060 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.825,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00152 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.417,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00154 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.557,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00155 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.019,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00195 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.929,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00227 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.083,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00290 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.076,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00409 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.740,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00415 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.570,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00436 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.575,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
