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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00044
CPF/CNPJ: 06274757000150
Valor: R$ 8.522,80
Plano Interno: GESTPROG
Natureza da Despesa: 339139 - SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/03/2016
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 18663/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00044 | 10/03/2016 | 2.239,95 | 8.522,80 | 8.522,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA,PAGAMENTO DA FATURAMES DE JANEIRO/2016.
|
2016NE00044 | 10/03/2016 | 2.239,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00044PAGAMENTO DA FATURA 62392149, MES DE FEVEREIRO DE2016.
|
2016NE00045 | 10/03/2016 | 631,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA,PAGAMENTO DA FATURAMES DE MARCO/2016.
|
2016NE00086 | 18/04/2016 | 631,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAOCAEMA,PAGAMENTO DA FATURAMES DE ABRIL DE 2016.
|
2016NE00114 | 12/05/2016 | 631,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAOCAEMA,PAGAMENTO DA FATURAMES DE MAIO DE 2016.
|
2016NE00134 | 06/06/2016 | 706,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAOCAEMA,PAGAMENTO DA FATURAMES DE JUNHO DE 2016.
|
2016NE00157 | 24/06/2016 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO REFORCO N00157, VALOR INCORRETO.
|
2016NE00169 | 30/06/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAOCAEMA,PAGAMENTO DA FATURAMES DE JUNHO DE 2016.
|
2016NE00170 | 30/06/2016 | 706,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA,PAGAMENTO DA FATURAMES DE JULHO/2016.
|
2016NE00214 | 12/08/2016 | 706,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA.
|
2016NE00219 | 16/08/2016 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA NE00044, POR MOTIVO DE TERMINO DO CONTRATO.
|
2016NE00329 | 16/11/2016 | -1.731,32 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO PARAACERTO DE EMPENHO
|
2016NE00381 | 27/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00044 | 10/03/2016 | 0,00 | 2.239,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00045 | 10/03/2016 | 0,00 | 631,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00122 | 18/04/2016 | 0,00 | 631,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00162 | 12/05/2016 | 0,00 | 631,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00187 | 07/06/2016 | 0,00 | 706,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00243 | 30/06/2016 | 0,00 | 706,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00299 | 12/08/2016 | 0,00 | 706,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00322 | 27/08/2016 | 0,00 | 706,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00395 | 11/10/2016 | 0,00 | 780,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2016NL00464 | 14/11/2016 | 0,00 | 780,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00049 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 631,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00077 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.239,94 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00119 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 631,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00153 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 631,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00189 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 706,95 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB00189
|
2016GR00009 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -706,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00215 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 706,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00216 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 706,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00289 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 706,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00308 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 706,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00366 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 780,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00435 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 780,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
