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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00089
CPF/CNPJ: 11319217000185
Valor: R$ 19.748,15
Plano Interno: GESTPROG
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/04/2016
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 1722/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00089 | 19/04/2016 | 8.000,00 | 19.748,15 | 19.748,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CREDITO ORCAMENTARIO PARA O PREGAO 003/16,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS.
|
2016NE00089 | 19/04/2016 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A CREDITO ORCAMENTARIO PARA O PREGAO 003/16,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS, FATURAN. 0123/2016.
|
2016NE00197 | 27/07/2016 | 5.642,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A CREDITO ORCAMENTARIO PARA O PREGAO 003/16,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS, FATURAN. 0152.
|
2016NE00216 | 15/08/2016 | 3.024,55 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A CREDITO ORCAMENTARIO PARA O PREGAO 003/16,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS.
|
2016NE00352 | 18/11/2016 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
|
2016NE00409 | 31/12/2016 | -3.919,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00124 | 19/04/2016 | 0,00 | 1.701,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00244 | 30/06/2016 | 0,00 | 908,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00277 | 27/07/2016 | 0,00 | 5.642,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00309 | 19/08/2016 | 0,00 | 3.024,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00372 | 26/09/2016 | 0,00 | 107,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00455 | 07/11/2016 | 0,00 | 4.159,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00484 | 18/11/2016 | 0,00 | 4.204,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00132 | 05/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.701,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00217 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 908,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00257 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.642,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00307 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.024,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00365 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 107,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00469 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.204,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00470 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.159,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
