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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00113
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 30.997,11
Plano Interno: GESTPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/05/2016
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 34725/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00113 | 12/05/2016 | 4.000,00 | 25.997,11 | 25.997,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR.
|
2016NE00113 | 12/05/2016 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, MES DE JUNHO DE 2016
|
2016NE00236 | 27/08/2016 | 3.413,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR.
|
2016NE00254 | 19/09/2016 | 3.413,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR.
|
2016NE00289 | 31/10/2016 | 21.483,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00113PARA ACERTO DE PAGAMENTOREALIZADO EM PI INCORRETODA NE00047.
|
2016NE00328 | 10/11/2016 | 3.413,92 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE.
|
2016NE00410 | 31/12/2016 | -4.728,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00348 | 12/05/2016 | 0,00 | -3.413,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00324 | 27/08/2016 | 0,00 | 3.413,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00332 | 30/08/2016 | 0,00 | 3.413,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00349 | 13/09/2016 | 0,00 | 3.413,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00370 | 26/09/2016 | 0,00 | 3.413,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00417 | 31/10/2016 | 0,00 | 3.413,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00460 | 10/11/2016 | 0,00 | 3.413,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00510 | 30/11/2016 | 0,00 | 3.413,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00526 | 01/12/2016 | 0,00 | 3.579,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00527 | 01/12/2016 | 0,00 | 1.934,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00329 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.413,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00330 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.413,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00379 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.413,92 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00461 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.413,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00419 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.413,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00504 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.413,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00505 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.934,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00513 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.579,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00113 | 12/05/2016 | 5.000,00 | 3.413,92 |
