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Dados até: 04/05/2024
Atualizado em: 05/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00034
CPF/CNPJ: 03211977000146
Valor: R$ 19.590,60
Plano Interno: GESTPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/03/2016
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 27616/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00034 | 08/03/2016 | 3.265,11 | 19.590,60 | 19.590,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAISEMPENHO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 03/2015,PAGAMENTO DA NF N. 389, MESDE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00034 | 08/03/2016 | 3.265,11 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAISEMPENHO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 03/2015,PAGAMENTO DA NF N. 389, MESDE FEVEREIRO DE 2016.
|
2016NE00035 | 08/03/2016 | 3.265,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAISEMPENHO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 03/2015,PAGAMENTO DA NF N. 391, MESDE MARCO DE 2016.
|
2016NE00083 | 18/04/2016 | 3.265,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAISEMPENHO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 03/2015,PAGAMENTO DA NF N. 394, MESDE ABRIL DE 2016.
|
2016NE00136 | 07/06/2016 | 3.265,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAISEMPENHO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 03/2015,PAGAMENTO DA NF N. 401, MESDE MAIO DE 2016.
|
2016NE00137 | 07/06/2016 | 3.265,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAISEMPENHO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 03/2015,PAGAMENTO DA NF N. 410, MESDE JUNHO DE 2016.
|
2016NE00188 | 18/07/2016 | 3.265,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAISEMPENHO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 03/2015.
|
2016NE00221 | 16/08/2016 | 3.265,10 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE00034.
|
2016NE00226 | 18/08/2016 | -3.265,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2016NE00310 | 04/11/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE INCORRETAPARA REFORCO DA DESPESA.
|
2016NE00311 | 04/11/2016 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO PARAACERTO DE EMPENHO
|
2016NE00379 | 27/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00031 | 08/03/2016 | 0,00 | 3.265,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00032 | 08/03/2016 | 0,00 | 3.265,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00119 | 18/04/2016 | 0,00 | 3.265,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00202 | 09/06/2016 | 0,00 | 3.265,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00271 | 18/07/2016 | 0,00 | 3.265,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00303 | 16/08/2016 | 0,00 | 3.265,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00062 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 163,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00063 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00064 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 32,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00066 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 163,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00067 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00068 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 32,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00061 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.710,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00065 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.710,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00121 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 163,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00122 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00123 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 32,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00120 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.710,03 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00194 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00192 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.710,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00193 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 163,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00222 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 32,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00261 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 32,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00260 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00258 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.710,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00259 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 163,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00294 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 32,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00293 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00291 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.710,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00292 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 163,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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