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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00119
CPF/CNPJ: 03817702000150
Valor: R$ 24.926,24
Plano Interno: PCONSUMIDOR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Ação: 4465 - Atendimento ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/05/2016
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 87678/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00119 | 20/05/2016 | 32.926,24 | 18.611,46 | 18.611,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICAPARA A PRES TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REVISAO-GERAL E TROCA DE PECASE ACESSORIOS BEMCOMO O GE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROC
|
2016NE00119 | 20/05/2016 | 32.926,24 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE 119.
|
2016NE00401 | 31/12/2016 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00435 | 20/05/2016 | 0,00 | -1.846,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00331 | 30/08/2016 | 0,00 | 2.653,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00368 | 26/09/2016 | 0,00 | 1.965,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00369 | 26/09/2016 | 0,00 | 3.382,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00433 | 31/10/2016 | 0,00 | 1.846,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00436 | 31/10/2016 | 0,00 | 1.861,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00502 | 23/11/2016 | 0,00 | 2.802,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00503 | 23/11/2016 | 0,00 | 355,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00535 | 02/12/2016 | 0,00 | 4.158,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00536 | 02/12/2016 | 0,00 | 1.431,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00311 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.520,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00312 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 132,67 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO POR PRAZO.
|
2016GR00010 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.520,77 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO POR PRAZO BB.
|
2016GR00011 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -132,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00348 | 04/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.520,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00377 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.965,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00378 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.381,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00382 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00383 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00397 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.861,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00398 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00408 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 132,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00444 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00445 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00446 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO POR PRAZO.
|
2016GR00022 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -0,75 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO POR PRAZO.
|
2016GR00023 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -0,79 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO POR PRAZO.
|
2016GR00024 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -1,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00459 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.801,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00460 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 355,30 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00461 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00462 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00500 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.156,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00501 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.430,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00502 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00503 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
