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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00013
CPF/CNPJ: 11705721000113
Valor: R$ 16.508,31
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/02/2016
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 6728/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00013 | 29/02/2016 | 2.358,50 | 16.508,31 | 16.508,31 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIO NADO DESTA CCL
|
2016NE00013 | 29/02/2016 | 2.358,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOSERV DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO
|
2016NE00023 | 07/03/2016 | 2.358,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOMES DE MARCO DE 2016.
|
2016NE00028 | 15/03/2016 | 2.358,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DESTA CCL-MES DE ABRIL
|
2016NE00052 | 14/04/2016 | 2.358,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DO MESDE MAIO/2016 -REF AO SERVAO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.
|
2016NE00069 | 13/05/2016 | 2.358,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AO MES DE JUNHO/2016.
|
2016NE00083 | 15/06/2016 | 2.358,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO-REF AO MES DE JULHO/2016
|
2016NE00104 | 11/07/2016 | 2.358,33 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE N. 0013/2016
|
2016NE00246 | 13/12/2016 | -0,17 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00058 | 28/03/2016 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00060 | 28/03/2016 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00092 | 18/04/2016 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00124 | 10/05/2016 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00174 | 09/06/2016 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00205 | 11/07/2016 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00245 | 10/08/2016 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00024 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 65,80 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00026 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 65,80 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00023 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.292,53 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00025 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.292,53 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00038 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.311,16 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00039 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,17 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00060 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.311,16 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00061 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,17 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00091 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.311,16 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00092 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,17 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00105 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.311,16 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00106 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,17 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL00244 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -47,17 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00130 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,17 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00133 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.311,16 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00134 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |