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Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03370
CPF/CNPJ: PF0000017
Valor: R$ 67.614,16
Plano Interno: PREVFUNAC
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/07/2016
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 164009
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03370 | 27/07/2016 | 67.614,16 | 67.614,16 | 67.614,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 13002 EMP REF AS DESP C/REC DOINSS EMPREGADOR REL A FOLDE JUL/16
|
2016NE03370 | 27/07/2016 | 67.614,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05681 | 28/07/2016 | 0,00 | 67.614,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB04442 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.614,16 |
PAGAMENTO
(700205)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020154201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL09018 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.614,16 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL09018 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -67.614,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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