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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02690
CPF/CNPJ: PF0000017
Valor: R$ 71.923,80
Plano Interno: PREVFUNAC
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/06/2016
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 133973/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02690 | 24/06/2016 | 71.923,80 | 71.923,80 | 71.923,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 13001 EMP REF DESP C/ REC DO INSS EMPREGADOR REL A FOLDE JUN/16.
|
2016NE02690 | 24/06/2016 | 71.923,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL04928 | 30/06/2016 | 0,00 | 71.923,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03674 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.923,80 |
| PAGAMENTO
(700205)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020154201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL09052 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.923,80 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
|
2016NL09052 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -71.923,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
