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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01215
CPF/CNPJ: PF0000017
Valor: R$ 70.045,72
Plano Interno: PREVFUNAC
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/04/2016
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 84149
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01215 | 30/04/2016 | 70.045,72 | 70.045,72 | 70.045,72 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 13001 EMP REF AS DESP C/REC DOINSS EMPREGADOR REL A FOLDE ABR/16
|
2016NE01215 | 30/04/2016 | 70.045,72 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02357 | 30/04/2016 | 0,00 | 70.045,72 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02019 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.045,72 |
PAGAMENTO
(700205)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020154201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL09051 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.045,72 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
|
2016NL09051 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -70.045,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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