Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00811
CPF/CNPJ: 11654042000162
Valor: R$ 142.473,50
Plano Interno: APSAMU
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 10/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 37016/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00811 | 10/03/2016 | 14.248,35 | 142.473,50 | 142.473,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00811 | 10/03/2016 | 14.248,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01207 | 30/03/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01946 | 15/04/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
|
2016NE02597 | 09/05/2016 | 28.494,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE04879 | 15/07/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE06406 | 29/08/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE07016 | 14/09/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE07736 | 11/10/2016 | 56.898,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2016NE09959 | 25/11/2016 | -17.012,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPOSICAO POR NAE COM VALOR INCORRETO
|
2016NE09961 | 25/11/2016 | 17.012,45 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09963 | 25/11/2016 | -28.403,70 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11361 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01203 | 10/03/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01720 | 30/03/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02841 | 15/04/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03910 | 09/05/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05651 | 10/06/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07580 | 15/07/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL09732 | 29/08/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10559 | 14/09/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11718 | 11/10/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL13461 | 10/11/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00964 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01333 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02305 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03392 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04852 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00162 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04894 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06560 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08516 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09166 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10310 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12247 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
