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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00243
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 38.294,73
Plano Interno: ATENDIMENTO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/05/2016
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 32103/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00243 | 13/05/2016 | 46.574,67 | 38.294,73 | 38.294,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DEPRESIDENTE DUTRA DOS ME SES DE MAIO,JUNHO E JUL HO/16
|
2016NE00243 | 13/05/2016 | 46.574,67 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REFERENTE PARTE DO EMPENHO 243/16 VIVA PRES DUTRA
|
2016NE00471 | 05/07/2016 | -8.279,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00834 | 04/07/2016 | 0,00 | 7.244,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01192 | 10/08/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01357 | 02/09/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00938 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 72,45 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00937 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 796,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00936 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.375,56 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01181 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01180 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01179 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01285 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01284 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01283 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
